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【信息公开】2017年东西湖区图书馆部门预算公开说明

2017-01-10 13:06:23   来源:  图书馆

一、基本情况

(一)部门主要职能

   1、保存、借阅图书与资料,促进社会经济文化发展;

   2、图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏;

   3、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工、维护管理、文献数字化处理;

   4、图书馆学研究;

   5、图书、期刊资料编辑出版;

   6、知识培训与社会教育(相关社会服务)。

(二)部门预算单位构成情况

东西湖区图书馆为东西湖区文化和体育局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

(三)人员情况

东西湖区图书馆共有编制 11 人,其中:事业编制   11  人。在职实有人数  11  人,其中:事业编制  11  人(其中参照公务员法管理 0  人)。离退休人员2 人,其中:离休 0人,退休  2 人。

 二、 2017 年收支预算情况

2017 年预算总收入 366.46万元。其中:财政拨款(补助)收入   366.46 万元。

 三、  2017 年财政拨款(补助)预算安排情况说明

2017 年财政拨款(补助)预算数 366.46 万元,安排情况如下:

(一)基本支出   202.88 万元。主要用于:

1.工资福利支出  132.5 万元,用于在职人员的工资福利及医疗保障支出。

2.对个人和家庭的补助  48.64  万元,用于离退休人员工资福利及在职人员的住房公积金支出。

3.商品和服务支出 21.74 万元,用于图书事业的一般公务支出。

(二)项目支出  163.58  万元。主要用于:

1.一般公共服务支出 163.58 万元。其中安排的主要项目有:

(1) 公共图书馆免费开放区级配套项目 10 万元。主要用于免费开放场馆日常运转和公益性知识讲座、读书活动等支出。

(2) 通借通还 项目  5.4 万元。主要用于市政府“为民办实事”的图书通借通还工程年新增图书附加电子标签、借书证及5M VPN专线等支出。

(3) 作家文献中心 项目  6 万元。主要用于全市唯一的特色工作“湖北作家文献中心及陈列馆”日常运转及出版文献期刊等支出。

(4) 盲人阅览室 项目 4 万元。主要用于盲人阅览室日常运转支出。

(5) 共享工程及光纤费 项目 10 万元。主要用于东西湖区文化信息资源共享工程区级支中心及104个服务点的光纤费用、技术辅导和培训、信息光盘配送及设备维护更新等支出。

(6) 知识工程 项目  4 万元。主要用于东西湖区少儿读书品牌“知识工程”活动组织策划、资料费、奖品奖证、市级参赛等支出。

(7) 青少年分馆 项目  6 万元。用于图书馆青少年分馆日常运转支出。

(8) 读书活动经费 项目 3.18  万元。主要用于武汉市4月“读书月”及“热情八月 同享书香”暑期读书活动等支出。

(9) 图书购置费 项目 44 万元。主要用于图书馆图书、报纸、杂志、光盘等购置支出。

(10) 农家书屋 项目 71 万元,主要用于我区建成的141个农家(社区)书屋图书更新及日常运转等支出。
 


 

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